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成都市uu快三区总工会2017年部门预算说明

来源: 发布时间:2017-01-16 14:48:34

成都市uu快三区总工会

2017年部门预算说明

一、基本职能及机构设置
(一)基本职能
成都市uu快三区总工会是参照公务员法管理的区级人民团体,主要职责:根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务,党的工运方针,确定工会工作的指导思想和任务、指导全区工会工作;依据《工会法》等法律法规和《中国工会章程》,组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,贯彻执行全区工会代表大会决议,开展工会各项业务工作;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的愿望和要求,提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定工作;指导全区工会的自身建设和改革,监督检查《工会法》、《四川省<工会法〉实施办法》以及《中国工会章程》的贯彻执行,研究制定工会的各项组织制度和民主制度;研究制定工会干部管理和培训规划,并组织实施;协助区政府做好区级以上劳模的推荐评选工作,负责全区劳模管理工作;负责工会经费的管理审查、审计工作;配合有关部门做好农民工培训工作,做好农民工入会和维权工作;承办区委、区政府交办的有关事项。
(二)机构设置
区总工会内设办公室、综合科、财务科3个科室,下属1个事业单位成都市uu快三区工人文化宫。
(三)人员情况
区总工会共有编制6名,实有在职人员6人,其中:行政编制3名,参公人员3名。
二、2017年部门预算情况说明
(一)2017年部门预算收支情况的总体说明
按照综合预算的原则,区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。uu快三区总工会2017年收支总预算152.20万元。
(二)2017年部门预算收入情况说明
区总工会2017年收入预算152.20万元,其中:一般公共预算拨款收入152.20万元。
(三)2017年部门预算支出情况说明
2017年部门预算本年支出总计152.20万元,其中:基本支出预算137.81万元;部门项目支出预算14.39万元。
(四) 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算152.20万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入152.20万元;支出包括:一般公共服务支出122.87万元、教育支出0.37万元、社会保障和就业支出14.55万元、医疗卫生与计划生育支出2.59万元、住房保障支出11.82万元。
(五)2017年一般公共预算支出情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
区总工会2017年一般公共预算当年拨款152.20万元,比2016年预算数75.09万元增加77.11万元,增长102.69%,变动的主要原因是区总工会机关的人员经费、日常公用经费纳入财政预算(以前年度未纳入财政预算)。
2.一般公共预算当年支出结构情况
一般公共服务(类)支出122.87万元;教育支出(类)0.37万元;社会保障和就业(类)支出14.55万元;医疗卫生与计划生育支出(类)2.59万元;住房保障支出(类)11.82万元。
3.一般公共预算当年支出具体使用情况
①一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)预算数122.87万元,其中行政运行(群众团体事务)(项)108.48万元,主要用于单位人员支出及日常公用支出;一般行政管理事务(群众团体事务)(项)预算数为14.39万元,主要用于困难职工生活、医疗救助8.00万元,困难职工健康体检6.39万元。
②教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为0.37万元,主要用于职工培训费用。
③社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算数为14.55万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为10.39万元,主要用于单位缴纳在编人员基本养老保险费;机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为4.16万元,主要用于单位缴纳在编人员职工年金。
④医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为2.59万元,主要用于单位缴纳在编人员医疗保险费用。
⑤住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为11.82万元,主要用于缴纳在编人员公积金。
(六)2017年一般公共预算基本支出情况说明
区总工会2017年一般公共预算基本支出137.81万元,其中:
人员经费102.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
公用经费15.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
对个人和家庭的补助19.51万元,主要包括:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
(七)2017年一般公共预算项目支出情况说明
区总工会2017年一般公共预算项目支出14.39万元,主要包括:困难职工帮扶资金8.00万元,困难职工健康体检经费6.39万元。
(八)2017年一般公共预算“三公”经费情况说明
1.因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元,与2016年预算持平。
2.公务接待费
2017年预算安排0.6万元,较2016年增加0.6万元。变动的原因是:单位日常公用支出从2017年起才纳入财政预算。
3.公务用车购置及运行维护费
核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2016年预算持平。
(九)2017年政府性基金支出预算情况的说明
区总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(十)2017年政府性基金“三公”经费支出预算情况的说明。
区总工会2017年无政府性基金“三公”经费支出。
(十一)2017年国有资本经营支出预算情况的说明
区总工会2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(十二)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
区总工会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计15.44万元。
2.政府采购情况
2017年区总工会政府采购预算总额0万元。
3.国有资产占有使用情况
因为工会资产不属于国有资产,所以区总工会无国有资产占有使用情况。
4.绩效目标设置情况
2017年区总工会编制绩效目标的项目2个,涉及一般公共预算14.39万元。
三、名词解释
一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用经费三部分。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2017年部门预算表(见附件)

uu快三区总工会预算公开表.xls

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